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公示公告
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公示公告
2016年度宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级部门决算
信息来源:本站   发布日期:2017-08-18 15:58   

第一部分  单位概况

 

一、 主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关住房和城乡建设的方针、政策;拟订自治区住房和城乡建设的战略规划,发展规划并组织实施;负责住房和城乡建设厅事业的行政管理。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施;拟定廉租住房和经济适用住房规划及政策,会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施;编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三)承担推进住房制度改革的责任。贯彻执行国家和自治区住房建设和住房制度改革政策;拟订全区住房建设规划并指导实施;提出研究住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施城乡回话并监督管理,会同有关部门组织编制全区城镇体系规划;指导村庄建设规划的编制和实施工作;指导、监督住房和城乡建设行业的综合执法工作;负责自治区政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批并监督实施;拟订住房和城乡建设行业企业资质标准并监督管理。

(五)承担建设科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准,制定和发布工程建设全区统一定额和行业标准,拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟定公共服务设施(不含通讯设施)建设标准并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(六)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织拟订房地产市场监督政策并监督执行;拟订住宅产业化发展的政策并组织实施;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

(七)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全区建设活动,组织实施房屋建设和市政工程项目招投标;监督和指导实施勘察设计、施工、建设建立的法规和规章,监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度;组织协调建筑企业参与内外工程承包、建筑劳务合作。

(八)指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导城市建设档案管理工作;拟订全区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;组织协调国家级、自治区级风景名胜区申报工作,负责世界自然遗产和世界自然遗产与文化双重遗产的审核申报工作。

(九)承担规划村镇建设、指导全区村镇建设的责任。拟订村庄和城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造工作,指导城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导全区重点镇的建设工作。

(十)承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度,拟订相关政策、制度和配套措施并监管实施;负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(十一)承担城镇建筑节能、减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;负责房屋墙体材料革新工作,推广新型墙体材料;组织实施重大建筑节能项目;拟订和城乡建设的科技发展政策,负责建设科技的推广和成果转化工作。

(十二)负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施,拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度;监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全,管理住房公积金信息系统。

二、 部门预算单位构成

机构设置:住建厅内设处(室):办公室、人事与老干部处、法规处、计划财务处、住房保障处、行政审批办公室、城乡规划勘察设计处、科技与标准定额处、房地产管理处、建筑管理处、城市建设处、村镇建设处、公积金监管处、机关党委、驻厅纪检组

 


第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区住房和城乡建设厅

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

33,889,536.00

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

2,010,400.00

六、其他收入

7

313,002.61

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5,342,201.70

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,121,100.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

558,618.25

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

22,461,821.98

 

12

 

十二、农林水支出

39

110,790.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

20,000.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,639,518.55

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

34,202,538.61

本年支出合计

51

33,264,450.48

   用事业基金弥补收支差额

25

   结余分配

52

   年初结转和结余

26

13,457,485.74

   年末结转和结余

53

14,395,573.87

总计

27

47,660,024.35

总计

54

47,660,024.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02表

公开部门:

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅(本级)

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

34,202,538.61

33,889,536.00

313002.61

206

科学技术支出

4,200,000.00

4,200,000.00

20604

技术研究与开发

4,200,000.00

4,200,000.00

2060499

其他技术研究与开发支出

4,200,000.00

4,200,000.00

208

社会保障和就业支出

5,960,715.00

5,960,715.00

20805

行政事业单位离退休

5,960,715.00

5,960,715.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

4,276,815.00

4,949,203.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,202,800.00

1,202,800.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

481,100.00

481,100.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,121,100.00

1,121,100.00

21005

医疗保障

1,121,100.00

1,121,100.00

2100501

行政单位医疗

783,400.00

783,400.00

2100503

公务员医疗补助

337,700.00

337,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

可再生能源

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20,259,323.61

19,946,321.00

0.00

0.00

0.00

0.00

313,002.61

21201

城乡社区管理事务

20,259,323.61

19,946,321.00

0.00

0.00

0.00

0.00

313,002.61

2120101

行政运行

12,684,323.61

12,371,321.00

0.00

0.00

0.00

0.00

313,002.61

2120102

一般行政管理事务

7,575,000.00

7,575,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,891,400.00

1,891,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

891,400.00

891,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

781,400.00

781,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

公开部门:

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

33,264,450.48

19,787,965.68

13,476,484.80

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2,010,400.00

0.00

2,010,400.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1,614,400.00

1,614,400.00

2060499

其他技术研究与开发支出

1,614,400.00

1,614,400.00

20699

其他科学技术支出

396,000.00

0.00

396,000.00

0.00

0.00

0.00

2069999

 其他科学技术支出

396,000.00

0.00

396,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,342,201.70

5,342,201.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5,342,201.70

5,342,201.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

4,276,815.00

4,276,815.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

932,215.60

932,215.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

133,171.10

133,171.10

210

医疗卫生与计划生育支出

1,121,100.00

1,121,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1,121,100.00

1,121,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

783,400.00

783,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

 公务员医疗补助

337,700.00

337,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

558,618.25

0.00

558,618.25

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

2111001

 能源节约利用

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

208,618.25

208,618.25

2111201

可再生能源

208,618.25

208,618.25

212

城乡社区支出

22,461,821.98

12,433,263.98

10,028,558.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

19,822,821.98

12,433,263.98

7,389,558.00

0.00

0.00

0.00

2120101

 行政运行

12,433,263.98

12,433,263.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

 一般行政管理事务

7,389,558.00

0.00

7,389,558.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

2,639,000.00

0.00

2,639,000.00

0.00

0.00

0.00

2120201

 城乡社区规划与管理

2,639,000.00

0.00

2,639,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

110,790.00

0.00

110,790.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

110,790.00

0.00

110,790.00

0.00

0.00

0.00

2130701

 对村级一事一议的补助

110,790.00

0.00

110,790.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2150602

 一般行政管理事务

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,639,518.55

891,400.00

748,118.55

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

748,118.55

0.00

748,118.55

0.00

0.00

0.00

2210105

 农村危房改造

748,118.55

0.00

748,118.55

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

891,400.00

891,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

781,400.00

781,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:宁夏回族自治区住房和城乡建设厅(本级)

单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

33,889,536.00

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

2,010,400.00

2,010,400.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

5,342,201.70

5,342,201.70

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

1,121,100.00

1,121,100.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

558,618.25

558,618.25

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

22,399,879.00

22,399,879.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

110,790.00

110,790.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

20,000.00

20,000.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

1,639,518.55

1,639,518.55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

33,889,536.00

本年支出合计

52

33,202,507.50

33,202,507.50

 

年初财政拨款结转和结余

25

11,886,557.35

年末财政拨款结转和结余

53

12,573,585.85

12,573,585.85

 

一、一般公共预算财政拨款

26

11,886,557.35

 基本支出结转

54

618,513.30 

618,513.30 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 项目支出结转和结余

55

11,955,072.55 

11,955,072.55 

 

合计

28

45,776,093.35

合计

56

45,776,093.35

45,776,093.35

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅(本级)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

33,202,507.50

19,726,022.70

13,476,484.80

206

科学技术支出

2,010,400.00

0.00

2,010,400.00

20604

技术研究与开发

1,614,400.00

0.00

1,614,400.00

2060499

 其他技术研究与开发支出

1,614,400.00

0.00

1,614,400.00

20699

其他科学技术支出

396,000.00

396,000.00

2069999

其他科学技术支出

396,000.00

396,000.00

208

社会保障和就业支出

5,342,201.70

5,342,201.70

0.00

20805

行政事业单位离退休

5,342,201.70

5,342,201.70

0.00

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

4,276,815.00

4,276,815.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

932,215.60

932,215.60

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

133,171.10

133,171.10

210

医疗卫生与计划生育支出

1,121,100.00

1,121,100.00

0.00

21005

医疗保障

1,121,100.00

1,121,100.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

783,400.00

783,400.00

0.00

2100503

 公务员医疗补助

337,700.00

337,700.00

0.00

211

节能环保支出

558,618.25

0.00

558,618.25

21110

能源节约利用

350,000.00

0.00

350,000.00

2111001

 能源节约利用

350,000.00

0.00

350,000.00

21112

可再生能源

208,618.25

208,618.25

2111201

可再生能源

208,618.25

208,618.25

212

城乡社区支出

22,399,879.00

12,371,321.00

10,028,558.00

21201

城乡社区管理事务

19,760,879.00

12,371,321.00

7,389,558.00

2120101

 行政运行

12,371,321.00

12,371,321.00

0.00

2120102

 一般行政管理事务

7,389,558.00

0.00

7,389,558.00

21202

城乡社区规划与管理

2,639,000.00

0.00

2,639,000.00

2120201

 城乡社区规划与管理

2,639,000.00

0.00

2,639,000.00

213

农林水支出

110,790.00

0.00

110,790.00

21307

农村综合改革

110,790.00

0.00

110,790.00

2130701

 对村级一事一议的补助

110,790.00

0.00

110,790.00

215

资源勘探信息等支出

20,000.00

0.00

20,000.00

21506

安全生产监管

20,000.00

0.00

20,000.00

2150602

 一般行政管理事务

20,000.00

0.00

20,000.00

221

住房保障支出

1,639,518.55

891,400.00

748,118.55

22101

保障性安居工程支出

748,118.55

0.00

748,118.55

2210105

 农村危房改造

748,118.55

0.00

748,118.55

22102

住房改革支出

891,400.00

891,400.00

0.00

2210201

 住房公积金

781,400.00

781,400.00

0.00

2210203

 购房补贴

110,000.00

110,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:宁夏回族自治区住房和城乡建设厅                                      金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计:

19,726,022.70

18,240,863.92

1,485,158.78

301

一、工资福利支出

12,421,741.40

12,421,741.40

01

基本工资

5,618,815.00

5,618,815.00

02

津贴补贴

3,199,848.00

3,199,848.00

03

奖金

1,021,738.00

1,021,738.00

04

其他社会保障缴费

1,177,908.70

1,177,908.70

06

伙食补助费

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

932,215.60

932,215.60

09

职业年金缴费

133,171.10

133,171.10

99

其他工资福利支出

338,045.00

338,045.00

302

二、商品和服务支出

1,414,038.78

1,414,038.78

01

办公费

85,519.46

85,519.46

02

印刷费

1,653.80

1,653.80

03

咨询费

04

手续费

2,276.00

2,276.00

05

水费

8,030.00

8,030.00

06

电费

60,643.26

60,643.26

07

邮电费

08

取暖费

127,242.60

127,242.60

09

物业管理费

224,100.00

224,100.00

11

差旅费

52,398.00

52,398.00

12

因公出国(境)费用

13

维修(护)费

181,013.63

181,013.63

14

租赁费

15

会议费

10,267.00

10,267.00

16

培训费

18,630.00

18,630.00

17

公务接待费

115,208.00

115,208.00

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

92,400.00

92,400.00

27

委托业务费

28

工会经费

104,058.07

104,058.07

29

福利费

                104,175.64

                104,175.64

31

公务用车运行维护费

190,819.22

190,819.22

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

99

其他商品和服务支出

35,604.10

35,604.10

303

三、对个人和家庭的补助

5,819,122.52

5,819,122.52

01

离休费

1,266,791.00

1,266,791.00

02

退休费

2,540,938.00

2,540,938.00

03

退职(役)费

04

抚恤金

418,236.00

418,236.00

05

生活补助

12,720.00

12,720.00

06

救济费

07

医疗费

65,052.00

65,052.00

08

助学金

09

奖励金

89,600.00

89,600.00

10

生产补贴

11

住房公积金

781,400.00

781,400.00

12

提租补贴

13

购房补贴

110,064.00

110,064.00

14

采暖补贴

464,726.00

464,726.00

15

物业服务补贴

99

其他对个人和家庭的补助支出

69,595.52

69,595.52

309

四、基本建设支出

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

99

其他基本建设支出

310

五、其他资本性支出

71,120.000

71,120.000

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

71,120.00

71,120.00

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

09

土地补偿

10

安置补助

11

地上附着物和青苗补偿

12

拆迁补偿

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

20

产权参股

99

其他资本性支出

304

六、对企事业单位的补贴

01

企业政策性补贴

02

事业单位补贴

03

财政贴息

99

其他对企事业单位的补贴

307

七、债务利息支出

01

国内债务付息

07

国外债务付息

399

八、其他支出

06

赠与

07

贷款转贷

99

其他支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                 公开07表

公开部门:

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅(本级)

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,490,000.00

750,000.00

300,000.00

 

300,000.00

440,000.00

764,303.22

458,276.00

190,819.22

 

190,819.22

115,208.00

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

公开部门:宁夏回族自治区住房和城乡建设厅(本级)

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

5

6

7

8

合计

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2156199

 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

 

 

 

 

 

 


第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计34,202,538.61元,支出总计33,264,450.48元。与2015年相比,收入减少5,635,035.53元下降14%,总计减少9,544,357.70元,下降22%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计34,202,538.61元,其中:财政拨款收入33,889,536.00元,占99.1%;其他收入313,002.61元,占0.9%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计33,264,450.48元,其中:基本支出19,787,965.68元,占59.5%;项目支出13,476,484.80元,占40.5%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算分别为33,889,536.00元和33,202,507.50元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)5,530,647.52、8,891,601.65元,增长(下降)14%,21%。

五、 关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出33,202,507.50元,占本年支出合计的99.8%。与2015年相比,财政拨款支出减少8,891,601.65元,下降21%

(二) 财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出33,202,507.50元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出2,010,400.00元,占6.1%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出5,342,201.70元,占16 %;医疗卫生与计划生育支出1,121,100.00元,占3.4%;节能环保支出558,618.25元,占1.7%;城乡社区支出22,399,879.00元,占67.5%;农林水(类)支出110,790.00元,占0.3%;资源勘探信息等支出20,000.00元,占0.1%;住房保障(类)支出1,639,518.55元,占4.9%,等等

(三) 财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为371,810,000元,支出决算为33,202,507.50元,完成年初预算的8.93%。决算数小于预算数的主要原因:2016年预算包含了代编项目。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19,726,022.70元,其中:人员经费18,240,863.92元,公用经费1,485,158.78。支出具体情况如下:

1.工资福利支出12,421,741.40元,较2016年度年初预算数增加998,241.4元,增长8.74%,主要原因是2016年工资调增;较2015年决算数增加2,032,973.49元,增长19.57%。

2. 商品和服务支出12,711,003.58元,2016年度年初预算数减少122005396.42元,降低90.56%,主要原因是2016年预算包含了代编项目。 2015年决算数减少6,488,996.17元,增长(降低)33.80%

3.对个人和家庭的补助5,819,122.52元,较2016年度年初预算数增加3,771,522.52元,增长184.19%,主要原因是采暖补贴科目从原工资福利支出调整到此科目;较2015年决算数减少1,828,268.00元,降低23.91%

4.其他资本性支出22,506,640.00元,2016年度年初预算数增加2,2,506,640.00元,增长100%,主要原因是2016年商品服务支出预算支付了办公设备购置;较2015年决算数增加17,273,990.00元,增长330.12%

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度三公经费财政拨款支出预算1,490,000.00为元,支出决算为764,303.22元,完成预算的51%,其中:因公出国(境)费支出决算为458,276.00元,完成预算的61.1%;公务用车购置及运行费支出决算为190,819.22元,完成预算的63.61%;公务接待费支出决算为115,208.00元,完成预算的32.75%2016年度三公经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:2016年在实际支付过程中严格按照财政厅要求压缩三公经费支出。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少182,281.11元,下降13.94%,其中:因公出国(境)费支出决算增加94,146.00元,增长25.86%;公务用车购置及运行费支出决算减少561,624.65元,下降74.64%;;公务接待费支出决算减少759,37.02元,下降39.73%;。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2016年我系统有跨团业务培训;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革减少了费用开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算458,276.00元,占59.96%;公务用车购置及运行费支出决190,819.22元,占24.97%;公务接待费支出决算115,208.00元,占15.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出458,276.00元。2016年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数9人。开支内容包括:培训费、境外差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出190,819.22元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出190,819.22元,主要用于公务用车汽油费、公务用车维修保养等。2016年,宁夏住房和城乡建设厅财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出115,208.00元。其中: 国内接待费支出115,208.00元,主要用于接待支出。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次50个,国内公务接待人次300人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八.关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出1,485,158.78元,比2015年增加142,123.69元,增长10.58%。主要原因是:2016年商品服务支出委托业务费增加、2016年增加了机关车改补贴。

(二)政府采购情况说明

2016年,政府采购支出决算总额2,250,640.00元,其中一部分为支付2015年信息网络建设项目及办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积***平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门2016年度一般公共预算项目支出是业务管理工作项目经费。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2016年在部门决算中无绩效。

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